公立医院内部控制实践案例解析

　　由四川大学华西临床医学院/华西医院（简称“华西”）与新华文轩出版传媒股份有限公司（简称“新华文轩”）共同策划、精心打造的《华西医学大系》陆续与读者见面了，这是双方强强联合，共同助力健康中国战略、推动文化大繁荣的重要举措。

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第一章公立医院内部控制总论     001 
第一节内部控制的起源与发展     001 
第二节公立医院内部控制概述     007 
第三节内部控制与公立医院发展建设现行政策关系         012 
第二章公立医院内部控制建设过程     020 
第一节内部控制建设准备阶段     020 
第二节内部控制初步建设阶段     027 
第三节内部控制运行维护阶段     035 
第三章风险评估     040 
第一节公立医院风险评估概述     040 
第二节公立医院风险评估程序     042 
第三节公立医院风险评估实务
-以某医院2020年度风险评估为例      044 
第四章单位层面内部控制建设     063 
第一节 组织架构建设  064 
第二节工作机制建设     073
第三节内部管理制度建设     077 
第四节关键岗位及人员建设         084 
第五节会计系统建设     088 
第六节信息系统建设     092 
第五章业务层面内部控制建设     104 
第一节预算业务内部控制     104 
第二节收入业务内部控制     126 
第三节支出业务内部控制     147 
第四节采购业务内部控制     160 
第五节资产业务内部控制     187 
第六节基本建设业务内部控制     215 
第七节合同业务内部控制     237 
第八节信息化建设业务内部控制         256 
第九节后勤业务内部控制     271 
第十节人力资源管理内部控制     289 
第十一节医疗业务内部控制         304 
第十二节科研业务内部控制         354 
第十三节教学业务内部控制         388 
第十四节医联体业务内部控制     403 
第十五节互联网医疗业务内部控制     413 
第六章公立医院内部控制监督与评价         429 
第一节内部控制监督与评价概述         429 
第二节公立医院内部控制评价     431 
第三节公立医院廉洁风险防控建设     440