书籍详情
企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解（2019年版）
作者：审委员会
出版社：立信会计出版社
出版时间：2019-01-01
ISBN：9787542960320
定价：¥90.00
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内容简介
《企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解（2019年版）》对基本规范及配套指引的每一项内容进行了深入而又详细的剖析，并引用了大量的相关案例分析。《企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解（2019年版）》可帮助上市公司和大中型企业尽快对本单位现行的内部控制制度和规章制度进行梳理优化，建立健全内部控制体系。
作者简介
暂缺《企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解（2019年版）》作者简介
目录
第一部分 企业内部控制基本规范解读及案例分析
第一章 内部环境
一、内部环境概述
二、内部环境的组成部分
三、内部环境案例
第二章 风险评估
一、风险评估概述
二、风险识别
三、风险评估
四、风险应对
五、风险评估案例
第三章 控制活动，
一、基本控制措施与方法
二、案例分析
第四章 信息与沟通
一、信息系统
二、沟通
三、舞弊机制、举报投诉制度和举报人保护制度
四、案例分析
第五章 内部监督
一、日常监督与专项监督
二、案例分析
……
第二部分 企业内部控制应用指引解读及案例分析
第三部分 企业内部控制评价指引解读及案例分析
第四部分 企业内部控制审计指引解读及案例分析
附录
第一章 内部环境
一、内部环境概述
二、内部环境的组成部分
三、内部环境案例
第二章 风险评估
一、风险评估概述
二、风险识别
三、风险评估
四、风险应对
五、风险评估案例
第三章 控制活动，
一、基本控制措施与方法
二、案例分析
第四章 信息与沟通
一、信息系统
二、沟通
三、舞弊机制、举报投诉制度和举报人保护制度
四、案例分析
第五章 内部监督
一、日常监督与专项监督
二、案例分析
……
第二部分 企业内部控制应用指引解读及案例分析
第三部分 企业内部控制评价指引解读及案例分析
第四部分 企业内部控制审计指引解读及案例分析
附录
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